Bu da denetleyenin durumu: Mevzuata aykırı ihaleler iade edilmeyen avanslar!

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarını Meclis adına denetleyen Sayıştay’ın hesaplarında yapılan denetim bazı usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıkları ortaya koydu. Sayıştay’ın 2017 yılı hesapları biri başmüfettiş diğeri de müfettiş olmak üzere iki Mülkiye Müfettişi tarafından incelendi. Müfettişlerin hazırladığı dış denetim raporu, kendi vizyonunu “Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek bir kurum olmak” şeklinde açıklayan Sayıştay’ın ihalelerinde, mal ve hizmet alımlarında ve bazı işlemlerinde eksiklikler ve usulsüzlükler yapıldığını gösterdi.

Dış denetim raporunda yer alan ve Sayıştay denetçilerinin de kendi raporlarında sıklıkla yer verdiği bazı hastalıkların “Hesap yargısı” olarak çalışan kurumda da görüldüğüne ilişkin tespitlerden bazıları özetle şöyle:

>> Hizmet alım ihalesinde yaklaşık maliyet, mevzuata aykırı olarak, hangi kriterlerce seçildiği anlaşılmayan özel firmaların internet sitelerinden alınan fiyat çıktıları ile belirlendi,

>> İhale işlem dosyalarına gerekli belgelerin asılları ya da onaylı nüshaları yerine fotokopileri, imzasız evraklar konuldu,

>> Bazı ihalelerde teknik şartnameler ve yaklaşık maliyet hesap cetvelleri birden fazla uzmanlık gerektirdiği halde tek bir personel tarafından hazırlandı,

>> Tek bir kitaba ait basım işi açık ihale usulüne göre yapmamak için üçe bölerek doğrudan temin yöntemiyle yapıldı,

>> Doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı mal, hizmet ve yapım işlerinde işin tamamlanması “belli bir süreyi gerektirdiği halde”, alımlar bir sözleşmeye bağlanmadı, bedellerinin ödenmesinde hakediş raporları düzenlenmedi,

>> Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan ödemelerde, zorunlu olarak fatura düzenlenmesi gerektiği halde fatura düzenlenmeyerek, harcama talimatı, herhangi bir imzakaşe olmayan ebilet çıktısı, ebilet niteliği taşımayan uçak bileti çıktısı karşılığında ödemeler yapıldı,

>> Bazı Sayıştay denetçilerinin, yurt içi geçici görev yolluk bildirimlerinin ekine koydukları konaklama harcamalarını gösterir belgelerde, düzenleyen firma tarafından fatura kaşelenip imzalanmadı, konaklama giriş çıkış tarihleri ile konaklama süresi belirtilmedi, bir denetçi konaklama gideri için “Esinti Pide Salonu” tarafından düzenlenmiş bir fatura sundu,

>> Bazı denetçiler tarafından çekilen yolluk avansları, bir ay içerisinde kapatılmadı, 30 günlük süre sınırı, bazen de mali yıl sınırı aşıldı,

İftar ve mescit harcamaları

Denetim raporunda, bazı belgelerde alımı yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin sayısal verilerin bulunmadığı, açıklayıcı olmayan genel ifadelere yer verildiği de belirtildi. Buna örnek olarak da “Mescit tadilatında kullanılmak üzere halı alımı” ile “iftar yemeği” alımları gösterildi.

Yüksek bilirkişi ücretleri

Müfettişler kurumun ödediği ve 26 bin TL’ye ulaşan bazı bilirkişi ücretlerinin belirlenmesinde mevzuata aykırı davranıldığını belirledi. Sayıştay bu tespite verdiği yanıtta, ücretlerin “emek ve mesai” esasıyla belirlendiğini bildirdi.

https://www.birgun.net/haberdetay/budadenetleyenindurumumevzuataaykiriihaleleriadeedilmeyenavanslar231963.html